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|
| 平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで |
(単位：円）
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|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
| 自主事業 |
9,378,000 |
8,357,478 |
1,020,522 |
|
| 交流推進事業費 |
1,883,000 |
2,486,443 |
△603,443 |
|
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
図書費
賃借料
保険料
諸謝金
雑費 |
195,000
225,000
170,000
355,000
100,000
40,000
500,000
40,000
238,000
20,000 |
73,948
329,560
78,435
386,025
124,950
0
457,665
17,360
1,018,500
0 |
121,052
△104,560
91,565
△31,025
△24,950
40,000
42,335
22,640
△780,500
20,000 |
イベント茶菓子等
講師等
郵便料等
事務用品
|
| 講座研修事業費 |
3,272,000 |
2,862,718 |
409,282 |
|
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
図書費
賃借料
諸謝金
委託費
雑費 |
120,000
134,000
480,000
780,000
280,000
0
1,380,000
0
98,000 |
98,855
136,950
19,410
553,965
217,558
119,250
1,647,100
69,000
630 |
21,145
△2,950
460,590
226,035
62,442
△119,250
△267,100
△69,000
97,370 |
イベント茶菓子等
講師等
郵便料等
事務用品
参考図書購入
講師謝礼
|
| 情報提供事業費 |
3,580,000 |
2,583,228 |
996,772 |
|
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書費
諸謝金
委託料 |
25,000
220,000
1,215,000
110,000
50,000
1,650,000
110,000
100,000
100,000 |
0
11,110
749,267
83,601
0
1,549,800
189,450
0
0 |
25,000
208,890
465,733
26,399
50,000
100,200
△79,450
100,000
100,000 |
HICEニュース配布
事務用品
HICEニュース印刷
新聞・定期刊行物 |
| 共生のための事業費 |
643,000 |
425,089 |
217,911 |
|
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
図書費
賃借料
保険料
諸謝金 |
48,000
0
85,000
50,000
125,000
100,000
0
100,000
0
135,000 |
0
28,818
156,070
0
20,166
70,350
2,835
62,350
4,500
80,000 |
48,000
△28,818
△71,070
50,000
104,834
29,650
△2,835
37,650
△4,500
55,000 |
事務用品 |
| 補助事業 |
2,060,000 |
2,000,000 |
60,000 |
|
旅費交通費
消耗品費
助成金支出 |
55,000
5,000
2,000,000 |
0
0
2,000,000 |
55,000
5,000
0 |
HICE助成金ほか |
| 受託事業 |
35,471,000 |
35,177,684 |
293,316 |
|
| 国際交流センター事業 |
8,451,000 |
7,255,000 |
1,196,000 |
|
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
図書費
諸謝金
租税公課
|
5,129,000
401,000
30,000
1,200,000
26,000
140,000
100,000
1,080,000
345,000 |
5,148,888
559,583
0
365,270
43,620
49,180
79,750
836,000
172,709 |
△19,888
△158,583
30,000
834,730
△17,620
90,820
20,250
244,000
172,291 |
情報・相談スタッフ
社会保険料
スタッフ・講師
郵便料
事務用品
図書・教材費
講師謝礼
消費税 |
| 国際交流センター管理 |
23,010,000 |
23,962,684 |
△952,684 |
|
給与手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
図書費
光熱水費
賃借料
租税公課 |
19,393,000
0
1,253,000
360,000
120,000
87,000
115,000
53,000
475,000
120,000
1,034,000 |
19,717,557
119,086
2,555,715
186,040
240,702
74,362
102,900
0
317,281
78,540
570,501 |
△324,557
△119,086
△1,302,715
173,960
△120,702
12,638
12,100
53,000
157,719
41,460
463,499 |
職員及び役員
社会保険料
スタッフ・講師
郵便料・電話料
事務用品
電気料等
グリーンリース代
消費税 |
| 外国人市民カウンセリング事業 |
998,000 |
948,000 |
50,000 |
|
通信運搬費
消耗品費
租税公課
委託料 |
72,000
20,000
46,000
860,000 |
69,657
23,690
22,653
832,000 |
2,343
△3,690
23,347
28,000 |
郵便料
消費税
いのちの電話 |
| 日本語ボランティア養成事業 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
|
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
図書費
賃借料
諸謝金
租税公課
|
0
312,000
50,000
50,000
50,000
150,000
316,000
500,000
72,000 |
57,099
175,644
24,690
75,067
519,028
15,855
378,990
218,000
35,627 |
△57,099
136,356
25,310
△25,067
△469,028
134,145
△62,990
282,000
36,373 |
講師旅費等
郵便料等
事務用品
報告書
日本語関係書籍
会場費
講師謝礼
消費税 |
| 外国人ホームページ作成事業 |
1,512,000 |
1,512,000 |
0 |
|
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
租税公課 |
1,320,000
0
0
35,000
85,000
72,000 |
1,178,534
189,031
58,018
0
50,404
36,013 |
141,466
△189,031
△58,018
35,000
34,596
35,987 |
給与
社会保険料
郵便料
消耗品代
消費税 |
| 協会管理費 |
7,310,000 |
9,988,675 |
△2,678,675 |
|
給与手当
臨時雇賃金
退職金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
委託料
負担金支出
雑費 |
3,700,000
0
0
460,000
70,000
270,000
260,000
300,000
140,000
300,000
1,010,000
300,000
170,000
0
80,000
250,000 |
3,730,548
1,457,567
294,570
768,765
4,898
429,474
478,327
361,545
0
14,650
600,789
210,000
152,597
1,134,000
268,200
82,745 |
△30,548
△1,457,567
△294,570
△308,765
65,102
△159,474
△218,327
△61,545
140,000
285,350
409,211
90,000
17,403
△1,134,000
△188,200
167,255 |
職員
職員
職員1名
社会保険料
職員通勤等
郵便料・電話料
事務用品
事務機器リース代
法人住民税
税理士事務所
振込手数料 |
| 固定資産取得支出 |
150,000 |
228,060 |
△78,060 |
|
| 什器備品購入支出 |
150,000 |
228,060 |
△78,060 |
|
| 特定預金支出 |
2,593,000 |
1,780,711 |
812,289 |
|
退職給与引当預金支出
減価償却引当預金支出
財政調整積立預金支出 |
543,000
50,000
2,000,000 |
0
1,780,711
0 |
543,000
△1,730,711
2,000,000 |
|
| 繰入金支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
|
| 基本財産繰入金支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
|
| 予備費 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
| 当期支出合計（Ｃ） |
57,512,000 |
57,532,608 |
△20,608 |
|
| 当期収支差額 (A)-(C) |
△2,792,000 |
1,736,783 |
△4,528,783 |
|
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0 |
7,201,491 |
△7,201,491 |
|
|
|
１）借入金限度額 1,000,000 円
|
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